2022年部门整体支出绩效自评报告

桂阳县人民代表大会常务委员会办公室

（2023年3月）

为进一步规范财政支出管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《桂阳县财政局关于开展2022年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》（桂财绩[2023]14号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,我单位于2023年3月组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门、单位基本情况

1.主要职能

（1）在本县行政区域保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议遵照执行；

（2）领导和主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）根据县人大常委会主任提名，决定县人大专门委员会个别副主任委员和县人大常委会工作机构主任、副主任的任免；

（5）根据县长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；

（6）组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动；

（7）根据本级人民政府的建议，决定对本县行政区域内的文化、教育、科技、卫生等工作的重大事项；

（8）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、民人法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；

（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；

（12）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等工作。

2．机构情况

2022年桂阳县人民代表大会及其常委会下设9个机构分别为：2个工作委员会即人大办（信访办公室）、选举任免联络工作委员会；7个专门委员会即民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。

3．人员编制情况。2022年本单位年末实有人数54人，桂阳县人大办2022年核定行政编制数26人，事业编制15人；截至2022年12月底实有人数89人，其中：在职54人，退休35人。

二、一般公共预算支出情况

2022年，我单位一般公共预算1892.43万元，支出1805.27万元，完成年初预算的95.4%。其中基本支出791.7万元，占总支出的43.8%；项目支出1013.57万元，占总支出的56.2%，其中项目支出463.86万元为人大机关实际支出，另有818.88万通过财政分配指标到各乡镇，用于人大工作。

（一）基本支出情况

2022年我单位基本支出共791.7万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费706.1万元，日常公用经费85.6万元。2021年基本支出中人员经费788.6万元，本年比上年减少82.5万元，减幅10.5%；日常公用经费73.84万元，本年上年度增加11.76万元，增幅15.9%。主要原因是单位基本运转支出增加。

（二）项目支出情况

2022年我单位项目总支出1013.57万元，主要用于人大事务管理、各级人大代表工作保障、人大专题工作、人大机关老年活动开支等。我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。各项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

1、人大事务管理经费项目资金安排和使用管理情况。

①资金安排情况：根据桂阳县财政局关于批复 2022年县本级部门预算的通知，批复130万元。截止2022年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位130万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2022年12月31日，根据单位提供的相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的县财政资金已使用103万元，资金使用率为79.2%；其中通过财政分配指标下拨到乡镇人大工作13万元。

2、各级人大代表工作保障经费项目资金安排和使用管理情况。

①资金安排情况：根据桂阳县财政局关于批复 2022年县本级部门预算的通知，批复787.76万元。截止2022年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位787.76万元，其中通过财政下拨到乡镇711.88万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2022年12月31日，根据单位提供的相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的县财政资金已使用747.27万元，资金使用率为94.8%；其中通过财政分配指标下拨到乡镇人大工作711.88万元，用于保障县乡人大代表履职活动开支。

3、人大专题工作经费项目资金安排和使用管理情况

①资金安排情况：根据桂阳县财政局关于批复 2022年县本级部门预算的通知，批复201万元。截止2022年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位201万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2022年12月31日，根据单位提供的相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的县财政资金已使用159.3万元，资金使用率为79.2%；其中通过财政分配指标下拨到乡镇人大工作94万元，用于人大代表联络站建设。

4、人大机关老年活动经费项目资金安排和使用管理情况。

①资金安排情况：根据桂阳县财政局关于批复 2022年县本级部门预算的通知，批复4万元。截止2022年12月31日，本次绩效评价范围内的县财政资金到位4万元，资金到位率为100%。

②资金使用管理情况：截止2022年12月31日，根据单位提供的相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的县财政资金已使用4万元，资金使用率为100%。

(三)“三公”经费情况

2022年县人大办“三公”经费支出见下表：单位：万元

2022年“三公”经费支出1.77万元，其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费1.77万元，比上年增加0.12万元，主要是接待人次增加；出国（境）费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位社会保障和就业支出150.1万元、卫生健康支出35.53万元、住房保障支出50.3万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

1、实施县人大常委会2022 年执法调研工作计划、 2022年监督工作计划。

2、强化代表履职服务保障，充分发挥代表主体作用，不断提升议案，建议办理实效。

3、加强人大常委会机关自身建设、强化厉行节约，降低行政运行成本，提高资金使用效益，落实“过紧日子”要求。

（二）部门整体支出情况

我单位部门整体支出1805.27万元，其中基本支出791.7万元，占总支出的43.8%；项目支出1013.57万元，占总支出的56.2%，其中项目支出463.86万元为人大机关实际支出，另有818.88万通过财政分配指标到各乡镇，用于人大工作。

（三）部门整体支出和项目支出管理

1.建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。对标“四个机关”职责定位，根据新修订的地方组织法，修订完成《桂阳县人大常委会及机关规章制度汇编》，集纳工作规则、议事规则、代表履职管理等常委会运行制度47项，形成依制度议事、按制度办事、用制度规范行为的长效机制。进一步细化、完善国内公务接待、办公费、差旅费、培训费、奖金、补贴等项目开支制度，并对财务公开与监督检查作出公开承诺，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

2、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3.执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务部门负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

4.成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

(四)资产管理情况

建立了资产管理制度，机关所有公共财产，按实物进行登记造册，明确责任人，每年由财务室人员核对一次。人事变动时应进行清理并办好移交手续。严禁侵占公物，损公肥私。因管理失职或任意所为造成公物遗失和损坏的要照价赔偿。闲置的资产，统一调节使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。

(五) 2021年部门绩效目标完成情况

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是本届人大常委会依法履职的开局之年。在县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实党中央和省市县委决策部署，依法行使宪法法律赋予的各项职权，共召开常委会会议8次、主任会议15次；听取审议专项工作报告12个，开展执法检查3次，组织专题调研、代表视察39次；作出决议决定3项；任免国家机关工作人员77人次；圆满完成了县十八届人大一次会议确定的各项工作任务，实现了新一届人大常委会工作的良好开局，为全县经济社会发展和民主法治建设贡献了智慧和力量。完成了2022年部门整体绩效目标。

1、组织开展代表活动。深化人大代表对常委会工作的参与，全年邀请代表列席常委会会议、参加执法检查、调研、视察200余人次。密切代表同人民群众的联系，以代表联络站为主阵地，全年安排代表进站履职、接待群众2万余人次。深入开展“三联”主题活动，坚持代表深入田间地头问民生问民情问民意，了解群众关注的热点难点问题，积极向市人大“来自人大代表的声音”专报推送《关于加强中小学生心理健康教育的建议》，得到市委书记吴巨培专题批示。编组建立22个代表小组，县级领导代表带头参加小组活动，各代表小组围绕经济社会发展开展调研，充分激发代表履职热情，推动群众“急难愁盼”问题的解决。仁义镇代表小组聚焦镇区供水问题，开展工作调研，积极争取县自来水公司等部门支持，将镇区供水管道接入东江引水主管，有效解决了镇区供水短缺难题。洋市镇代表小组围绕农村安全饮水问题开展调研，督促县水利部门解决了群众反映强烈的花麦村、府桥村、双江村村组安全饮水问题，直接惠及百姓3000余人。

2、提高备案审查工作质量。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”要求，全年审查规范性文件24件。发挥“法律巡视”利剑作用，紧扣法律规定、突出法律责任，对安全生产法、湖南省安全生产条例等法律法规开展执法检查，逐条对照法律文本，检查法定职责是否履行、法律责任是否落实、法律执行效果是否明显，检查发现问题26个，已交办县政府整改到位，切实推动在法治轨道上筑牢安全生产防线。

3、规范推进人事任免工作。推进任免工作规范化、制度化，做到任前考法、任职前发言答辩、集中审议、电子表决、颁发任命书、宪法宣誓等程序环环相扣、动作一个不漏。一年来，严格按照法定程序任免国家机关工作人员77人次，圆满实现党委人事安排意图。

4、抓牢抓实建议办理。坚持目标导向，建立健全代表建议督办机制，推动建议办理由“答复满意”向“结果满意”逐步转化。县十八届人大一次会议191件建议办理实现办结率100%、办理结果满意率85.86％。注重效果导向，确定重点督办、跟踪督办建议19件，组织三轮督办活动，先后听取审议重点督办建议办理落实情况和代表建议办理落实情况报告，对8个主办单位开展逐一点评和满意度测评，将测评结果向社会公开，倒逼职能部门改进工作。在办理64号《关于县道塘白线安装减速带和警示标志的建议》过程中，县交警大队主动邀请人大代表进行现场勘查，从单位公用经费中挤出9万余元对重点交通隐患点进行整改，切实保障了群众出行安全。在督办179号《关于对县道X101路面大中修改造的建议》过程中，常委会领导带领人大机关相关委办和职能部门，先后4次深入现场视察、调度，督促相关部门积极主动向上争资270余万元，推动建议办理取得实效，目前已完成3.4公里路面改造，为山区乡村振兴和区域旅游发展打下坚实基础。

5、注重加强履职管理。建立完善代表履职激励和退出机制，督促乡镇（街道）人大加强代表履职管理，如实记录代表出席各类会议、联系群众、参加代表小组活动等情况，作为发放履职补贴和外出学习考察的重要依据。积极推进驻桂市人大代表向常委会会议报告履职情况，自觉接受选举单位和人民群众的监督。不断加强代表履职优秀事迹宣传，全年先后有36名代表被省市县新闻媒体宣传报道，社会委陈立波同志荣获全省人大工作先进个人，充分展示了代表履职风采。

6、持续优化服务保障、加强学习。健全“请进来”与“走出去”相结合、集中培训与分散学习相融合的培训机制，组织县人大代表开展集中培训，组织常委会组成人员、部分市县代表赴省人大干部培训基地开展专题培训。落实常态化学习制度，积极为代表订购业务书籍、杂志，督促代表通过“桂阳人大”手机APP开展网上学习。制定《关于进一步加强和规范全县乡镇（街道）人大代表联络站建设和运行的指导意见》，按照“全覆盖、重规范、常活动、求实效”原则，全年重点优化升级11个中心联络站、25个村级联络站，形成以乡镇（街道）人大代表中心联络站为主、村（居委会）人大代表联络站为辅的代表履职阵地体系，实现代表履职有阵地、活动有场所、群众有诉求能及时反映的良好工作效果。党组理论学习中心组组织集体学习、研讨交流、专题读书班20余次，及时跟进学习党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神，在强化党的创新理论武装中更加坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持和巩固党对意识形态工作的领导，压实意识形态工作责任制，创新新闻宣传方式方法，桂阳人大故事先后63次在学习强国、人民之友、郴州日报等国省市主流媒体发声亮相。

7、抓实人大信访工作。全年接待处理群众来信来访33件30人次，办理上级人大交办信访案4件，切实维护群众合法权益。

(六)绩效评价结论

1、整体支出绩效评价结果

根据现场绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，桂阳县人大办2022年度部门资金整体支出绩效评价得分99分，评价等级为“优”（具体评分情况详见2022年单位整体支出绩效自评表）。

2、整体支出绩效评价计分情况

（1）预算执行情况指标计10分，实际得分9分。其中：预算执行率扣1分。

（2）产出指标计50分，实际得分50分。

（3）效益指标计30分，实际得分29分。其中可持续影响指标，加强“四个机关”建设5分，得分4分。

（4）满意度指标计10分，实际得分10分。

七、存在的问题

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我馆现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

八、改进措施和有关建议

我机关应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、其他需要说明的情况

无